Auditorias

Atualizado em 10/08/2021

A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A auditoria pública é uma ferramenta de gestão que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.

As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.

As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.

A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.

A CET é auditada por Auditoria Independente conforme relatórios constantes nos Relatórios da Administração, a empresa também mantém as atividades de controle interno, com relatórios internos mensais.

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2020

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 030/2021 

Exercício 2020
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2021
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2019

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 053/2020

Exercício 2019
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2020
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

A CET também pode ser auditada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP), os relatórios podem ser acessados através do site https://portal.tcm.sp.gov.br/ConsultaProcesso/Resolucao

Confira as auditorias realizadas em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

Acesse também a página Processos Fiscalização, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).

A função da Auditoria Interna é realizar auditagens de caráter administrativo, financeiro, técnico e operacional, junto às unidades da CET, visando assegurar a preservação e a boa utilização do seu patrimônio, a integridade e fidedignidade das informações, a observância às leis, políticas e regulamentos, bem como elaborar diagnósticos e propor medidas que assegurem um desempenho adequado em todos os níveis.

O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego consolida as auditorias realizadas na Companhia (externas e internas) através das Atas de Reunião do Comitê.

• Comitê de Auditoria Estatutário

Membros

Currículos dos membros

Regimento Interno

2021

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

2020

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

2019

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

2018

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

 

• Comitê de Elegibilidade

Membros

Regimento interno

2021

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

2020

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

2019

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

2018

Calendário de Reuniões

Atas de Reuniões

 

 

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